auditoria interna como ferramenta de gestao

• Acórdão nº 1647/2010 de Tribunal de Contas da União, 18 de Julho de 2010

Levantamento de Auditoria Realizado Na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (slti) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Objetivo de Conhecer o Conjunto de Sistemas Informatizados que Compõem Ou Subsidiam o Portal Www.comprasnet.gov.br. Determinações e Recomendações. Ciência à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos

... integrantes do portal "Comprasnet", bem como em relação a outros sistemas correlatos, no toca...2.1.6. O Siasg é, portanto, a ferramenta de apoio informatizado aos processos de compras e ...Trata-se de catálogo internacional que facilita a realização de transações comerc...

• Acórdão nº 381/2011 de Tribunal de Contas da União, 16 de Fevereiro de 2011

Relatório De Auditoria. Avaliação De Controles Gerais De Tecnologia Da Informação. Constatação De Irregularidades, Precariedades E Oportunidades De Melhoria. Determinações, Recomendações E Alertas

... - Instrumento para Avaliação da Gestão Pública - Ciclo 2010 - critério de avaliação 2... de software, mas já praticar ações como aquelas voltadas à implantação do modelo MPS.BR... gestão de incidentes utilizando-se da ferramenta BMC Service Desk Express (Ofício TRT GP nº 92/20...3.18 - Auditoria interna não apóia avaliação da TI. 3.18.1 - Situação...

• Acórdão nº 145/2010 de Tribunal de Contas da União, 04 de Fevereiro de 2010

Auditoria Operacional. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Gestão da Estrutura Fundiária. Oportunidades de Melhoria de Desempenho. Determinações e Recomendações

... da estrutura fundiária nacional, bem como identificar eventuais deficiências e oportunidade...auditoria interna;. tecnologia da informação;. ordenamento fundiá...A ferramenta mais importante para o conhecimento da malha fundi...

• Acórdão nº 609/2011 de Tribunal de Contas da União, 16 de Março de 2011

Auditoria Operacional. Incra. Sistemas Corporativos. Tecnologia Da Informação. Alertas. Determinações. Arquivamento

..., quando a reforma agrária foi incluída como subtema do Tema de Maior Significância (TMS) "Lev...auditoria interna;. tecnologia da informação;. ordenamento fundiá...gestão de convênios. Após a realização do levantament...Por sua importância como ferramenta gerencial terá um item a parte neste trabalho. 2....

• Acórdão nº 3249/2011 de Tribunal de Contas da União, 07 de Dezembro de 2011

Prestação de Contas do Bnb. Exercício de 1999. Omissão de Constituição de Provisão para Créditos em Atraso e Créditos em Liquidação. Rolagem em Bloco de Operações de Crédito Mediante Decisão Administrativa. Rolagem de Créditos Mediante Cartas Reversais Sem Análise Técnica. Demonstrativos Financeiros Irreais. Distribuição Indevida de Dividendos. Outras Irregularidades. Audiência. Exclusão de Quatro Responsáveis das Presentes Contas. Acolhimento das Razões de Justificativa de Outros Quatro. Contas Regulares Com Ressalva. Rejeição Quanto Aos Demais. Contas Irregulares. Multa. Inabilitação para o Exercício de Cargo em Comissão Ou Função de Confiança No Âmbito da Administração Pública

...2. Adoto como Relatório a instrução do Auditor Federal de Con... que faça constar dos Relatórios de Auditoria que acompanham os processos de prestações de con... técnicos de programação da ferramenta Power Builder, contrato n.º 1998/320, com fulcro ...Dessa forma, macula a gestão desses responsáveis e enseja o julgamento pela ir... é matéria disciplinada nas normas internas do Banco, e que não requerem deliberação da Dir...

• Acórdão nº 2613/2011 de Tribunal de Contas da União, 28 de Setembro de 2011

Relatório de Auditoria. Avaliação de Controles Gerais de Tecnologia da Informação. Constatação de Precariedades e Oportunidades de Melhoria. Determinações e Recomendações

... Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG com o objetivo de avaliar controles gerais ...15v). Como evidências, o Gestor encaminhou: a) plano estrat�... do escritório e o início do uso de ferramenta de gestão de portfólio de projetos estavam em fa...2.17 - Auditoria interna não apoia avaliação da TI. 2.17.1 - Situação ...

• Acórdão nº 671/2012 de Tribunal de Contas da União, 21 de Março de 2012

Levantamento. Incra/ms. áreas de Infraestrutura e Assistência Técnica e Extensão Rural de Assentamentos. Obtenção de Informações e Documentos Com Vistas ao Planejamento de Novas Fiscalizações. Determinação à Secex/ms para Realização de Auditoria de Conformidade e Acompanhamento. Arquivamento

... as respectivas instalações físicas, bem como foi feito um levantamento da força de trabalho ex... e Reforma Agrária (Incra) na gestão da estrutura fundiária nacional, bem como identif...A ferramenta mais importante para o conhecimento da malha fundi...Internamente, o Incra pormenoriza as diretrizes e procedimentos...

• Acórdão nº 2261/2011 de Tribunal de Contas da União, 24 de Agosto de 2011

Auditoria De Natureza Operacional. Governança Regulatória No Âmbito Das Agências Reguladoras De Infraestrutura. Oportunidades De Melhoria. Determinações E Recomendações. Identificação De Boas Práticas. Disseminação. Comunicação

... auditoria de natureza operacional tem como objeto a análise da governança regulatória das ..., autonomia, mecanismos de controle, de gestão de riscos e de avaliação de impacto regulatório... tema, em processos de benchmarking internacional, na detecção de boas práticas das próprias ag�..., de fato, fazem uso de algumas ferramentas de avaliação de sua atuação, especialmente nos...

• Acórdão nº 1188/2010 de Tribunal de Contas da União, 04 de Junho de 2010

Solicitação do Congresso Nacional. Fiscalização Dos Recursos do Ministério da Saúde Repassados ao Custeio da Estratégia da Saúde da Família. Autorização para Realização de Auditoria Operacional, Sob a Forma de Foc, Nas Principais Estragégias do Programa de Atenção Básica em Saúde (saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde). Acór

..., legitimidade, economicidade e a gestão dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde... usuária, a fim de estabelecer a SF como primeiro nível de assistência à saúde no âmbi...�de da Família), apoiado pelo Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento BIRD. Tr... às equipes das SES instrumentos, ferramentas e tecnologias de planejamento da atenção à saú...

• Acórdão nº 1103/2010 de Tribunal de Contas da União, 01 de Junho de 2010

Levantamento de Auditoria de Natureza Operacional. Operação, Segurança, Regulamentação, Fiscalização e Controle da Aviação Civil. Recomendações ao Ministério da Defesa e à Anac. Arquivamento

... e no controle da aviação civil, bem como em relação à questão dos atrasos verificados n... Relativos à Navegação Aérea Internacional - CERNAI e do Instituto de Fomento e Coordenação... órgãos e entidades responsáveis pela gestão, regulação e fiscalização da aviação civil, ... SIPAER, por se tratar de conceitos e ferramentas antigas da prevenção que já eram utilizadas. Po...